I Z V E Š T A J
o izvršenju rashoda organa državne zajednice Srbije i Crne Gore
za period januar-decembar 2005. godine
Finansiranje nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora regulisano je članom 18. Ustavne povelje, kojim je propisano da države članice obezbeđuju finansijaka sredstva za obavljanje poverenih nadležnosti i dodatnih poslova Srbije i Crne Gore.
Zakonom o sprovođenju Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora bliže su definisane nadležnosti organa i organizacija državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Sredstva za finasiranje državne zajednice Srbija i Crna Gora za 2005. godinu, obezbeđuju se po teritorijalnom principu, odnosno svaka država članica utvrđuje deo sredstava iz budzeta republike za finansiranje nadležnosti koje se ostvaruju na njenoj teritoriji.
U skladu sa ovim principom, Republika Srbija je krajem novembra 2004. godine usvojila Zakon o budzetu Republike Srbije za 2005. godinu (“Službeni glasnik RS“ br. 127/2004), kojim je utvrdila ukupan obim sredstava za finansiranje institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora u iznosu od 49.906.8 mil. dinara ili 89,58%, i sredstva prihoda iz dodatnih aktivnosti organa u iznosu od 5.805,3 mil. dinara ili 10,42%.
U julu 2005. godine, Republika Srbija je donela Zakon o izmenama Zakona o budzetu Republike za 2005. godinu (“Službeni glasnik RS“ br. 66/2005), kojim je ukupan obim sredstava za finansiranje institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora iz sredstava budzeta Republike Srbije povećan za 0,42%.
Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su sa 100,15%, što je iznos od 24.387,0 mil. dinara. U ukupnim rashodima za zaposlene, primanja budzeta učestvovala su sa 98,20%, što je iznos od 23.948,9 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 1,80%, što je iznos od 438,1 mil. dinara.
Izdaci za korišćenje roba i usluga izvršeni su sa 109,08%, što je iznos od 10.935,7 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 82,73%, što je iznos od 9.047,4 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 17,27%, što je iznos od 1.888,2 mil. dinara.
U ovim rashodima učestvuju:
stalni troškovi u iznosu od 2.779,9 mil. dinara, koji obuhvataju troškove: platnog prometa, troškove enegetskih i komunalnih usluga, telefonske troškove, troškove osiguranja i zakupa;
troškovi putovanja u iznosu od 1.476,3 mil. dinara, koji obuhvataju troškove putovanja u zemlji i inostranstvu;
troškovi usluga po ugovoru u iznosu 785,5 mil. dinara, koji obuhvataju administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja, usluge informisanja, stručne usluge i reprezentacija;
specijalizovane usluge u iznosu od 107,9 mil. dinara;
tekuće popravke i održavanje u koje spadaju popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme u iznosu od 2.004,1 mil. dinara i
materijal u iznosu od 3.781,9 mil. dinara, u koje spadaju kancelarijski materijal, službena odeća, publikacije, časopisi, gorivo i slično.
Izdaci za otplatu kamata izvršeni su sa 108,04%, što je iznos od 265,6 mil. dinara, u kojima su primanja iz budza učestvovala sa 87,33%, što je iznos od 232,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 12,67%, što je iznos od 33,6 mil. dinara.
Izdaci za donacije i transferi izvršeni su sa 99,75%, što je iznos od 11.793,5 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 99,99%, što je iznos od 11.792,7 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 0,01%, što je iznos od 0,8 mil. dinara.
Izdaci za socijalno osiguranje izvršeni su sa 105,83% što je iznos od 779,8 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 89,51%, što je iznos od 698,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 10,49%, što je iznos od 81,8 mil. dinara. Realizacija za ove namene izvršena je preko:
Izdaci za ostale rashode izvršeni su sa 118,98%, što je iznos od 2.446,8 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 99,35%, što je iznos od 2.431,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 0,65%, što je iznos od 15,8 mil. dinara u kojima je iznos za naknade štete za povredu nanetu od strane državnih organa u iznosu od 2.390, mil. dinara i realizovan je kod Ministarstva odbrane.
Planirana nabavka osnovnih sredstva izvršena je sa 35,31%, što je iznos od 2.385,0 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budzetskih sredstava učestvovali sa 67,12% što je iznos od 1.600,9 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 32,88%, što je iznos od 784,1 mil. dinara.
Izvršenje ukupnih izdataka budzeta državne zajednice Srbije i Crne Gore za 2005. godinu po ekonomskoj klasifikaciji:
U dinarima
EK Opis Tekuća aproprijacija 2005. Izvršenje % ukupnog izvršenja % učešća izdataka iz dodatnih prihoda % izdatka u ukupnom izvršenju
| |Transferna sredstva iz budzeta Republike Srbije |Izdaci iz dodatnih prihoda organa |Ukupna sredstva |Transferna sredstva iz budzeta Republike Srbije |Izdaci iz dodatnih prihoda organa |Ukupna sredstva | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9(8:5) |10(7:8) |11 | |41 |Rashodi za zaposlene |24.124.416.222 |225.408.000 |24.349.824.222 |23.948.860.869 |438.153.173 |24.387.014.042 |100,15% |1,80% |46,02% | |411 |Plate i dodaci zaposlenih |16.787.668.982 |138.826.000 |16.926.494.982 |16.720.486.638 |405.743.319 |17.126.229.957 |101,18% |2,37% |32,32% | |412 |Socijalni doprinosi na teret poslodavca |3.095.714.100 |15.178.000 |3.110.892.100 |3.087.022.727 |9.156.000 |3.096.178.727 |99,53% |0,30% |5,84% | |413 |Naknade u naturi |159.422.000 |5.404.000 |164.826.000 |109.947.988 |11.040.000 |120.987.988 |73,40% |9,12% |0,23% | |414 |Socijalna davanja zaposlenima |2.247.428.150 |11.000.000 |2.258.428.150 |2.220.321.469 |9.967.854 |2.230.289.323 |98,75% |0,45% |4,21% | |415 |Naknade za zaposlene |1.701.930.622 |50.000.000 |1.751.930.622 |1.689.071.863 |401.000 |1.689.472.863 |96,43% |0,02% |3,19% | |416 |Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |81.372.368 |5.000.000 |86.372.368 |71.538.734 |1.845.000 |73.383.734 |84,96% |2,51% |0,14% | |417 |Sudijski i poslanički dodatak |50.880.000 |0 |50.880.000 |50.471.450 |0 |50.471.450 |99,20% |0,00% |0,10% | |42 |Korišćenje roba i usluga |9.478.263.378 |547.523.000 |10.025.786.378 |9.047.448.594 |1.888.217.352 |10.935.665.946 |109,08% |17,27% |20,64% | |421 |Stalni troškovi |2.716.265.253 |54.162.000 |2.770.427.253 |2.664.510.108 |115.359.719 |2.779.869.827 |100,34% |4,15% |5,25% | |422 |Troškovi putovanja |1.423.920.787 |51.740.000 |1.475.660.787 |1.388.745.349 |87.550.440 |1.476.295.789 |100,04% |5,93% |2,79% | |423 |Usluge po ugovoru |719.334.500 |33.846.000 |753.180.500 |542.471.599 |243.073.574 |785.545.173 |104,30% |30,94% |1,48% | |424 |Specijalizovane usluge |109.340.000 |9.727.000 |119.067.000 |82.593.584 |25.358.000 |107.951.584 |90,66% |23,49% |0,20% | |425 |Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |1.538.506.238 |93.540.000 |1.632.046.238 |1.477.313.028 |526.828.000 |2.004.141.028 |122,80% |26,29% |3,78% | |426 |Materijal |2.970.896.600 |304.508.000 |3.275.404.600 |2.891.814.926 |890.047.619 |3.781.862.545 |115,46% |23,53% |7,14% | |44 |Otplata kamata |245.880.000 |0 |245.880.000 |231.989.458 |33.655.000 |265.644.458 |108,04% |12,67% |0,50% | |444 |Prateći troškovi zaduživanja |245.880.000 |0 |245.880.000 |231.989.458 |33.655.000 |265.644.458 |108,04% |12,67% |0,50% | |46 |Donacije i transferi |11.823.518.500 |0 |11.823.518.500 |11.792.747.032 |799.000 |11.793.546.032 |99,75% |0,01% |22,25% | |462 |Donacije međunarodnim organizacijama |367.071.500 |0 |367.071.500 |338.346.871 |0 |338.346.871 |92,17% |0,00% |0,64% | |463 |Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |617.950.000 |0 |617.950.000 |615.903.161 |799.000 |616.702.161 |99,80% |0,13% |1,16% | |464 |Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja |10.838.497.000 |0 |10.838.497.000 |10.838.497.000 |0 |10.838.497.000 |100,00% |0,00% |20,45% | |47 |Prava iz socijalnog osiguranja |736.880.000 |24.000 |736.904.000 |698.042.714 |81.787.727 |779.830.441 |105,83% |10,49% |1,47% | |472 |Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta |736.880.000 |24.000 |736.904.000 |698.042.714 |81.787.727 |779.830.441 |105,83% |10,49% |1,47% | |48 |Ostali rashodi |2.050.748.000 |5.800.000 |2.056.548.000 |2.430.962.082 |15.828.000 |2.446.790.082 |118,98% |0,65% |4,62% | |481 |Dotacije nevladinim organizacijama |34.600.000 |0 |34.600.000 |33.977.772 |719.000 |34.696.772 |100,28% |2,07% |0,07% | |482 |Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |12.132.000 |5.300.000 |17.432.000 |8.440.300 |9.658.000 |18.098.300 |103,82% |53,36% |0,03% | |483 |Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |4.100.000 |0 |4.100.000 |4.100.000 |0 |4.100.000 |100,00% |0,00% |0,01% | |485 |Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |1.999.916.000 |500.000 |2.000.416.000 |2.384.444.010 |5.451.000 |2.389.895.010 |119,47% |0,23% |4,51% | |49 |Rezerve |215.300 |0 |215.300 |0 |0 |0 |0,00% |0,00% |0,00% | |499 |Sredstva rezerve |215.300 |0 |215.300 |0 |0 |0 |0,00% |0,00% |0,00% | |51 |Osnovna sredstva |1.704.660.600 |5.049.319.000 |6.753.979.600 |1.600.895.391 |784.110.135 |2.385.005.526 |35,31% |32,88% |4,50% | |511 |Zgrade i građevinski objekti |685.263.000 |4.409.346.000 |5.094.609.000 |598.109.984 |318.215.000 |916.324.984 |17,99% |34,73% |1,73% | |512 |Mašine i oprema |1.014.097.600 |639.973.000 |1.654.070.600 |999.701.095 |465.895.135 |1.465.596.230 |88,61% |31,79% |2,77% | |513 |Ostala osnovna sredstva |5.300.000 |0 |5.300.000 |3.084.313 |0 |3.084.313 |58,19% |0,00% |0,01% | |52 |Zalihe robe za dalju prodaju |0 |150.000 |150.000 |0 |0 |0 |0,00% |0,00% |0,00% | |521 |Robne rezerve |0 |150.000 |150.000 |0 |0 |0 |0,00% |0,00% |0,00% | | |UKUPNO |50.164.582.000 |5.828.224.000 |55.992.806.000 |49.750.946.140 |3.242.550.387 |52.993.496.527 |94,64% |6,12% |100,00% | |