Projekcije Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje
za 2019. i 2020. godinu
II. OPŠTI DEO
Prihodi i primanja
Iznos u hiljadama dinara
Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A Nj A Projekcija 2019. Projekcija 2020. 1 2 700000 TEKUĆI PRIHODI 30.397.500 32.097.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 23.900.000 24.900.000 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 23.900.000 24.900.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 11.250.000 11.744.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 11.700.000 12.168.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 950.000 988.000 732* DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 737.000 737.000 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 5.385.000 6.051.335 7331211** Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju 410.000 20.000 7331212*** Transfer iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 550.000 550.000 733165 Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva finansija 3.625.000 4.631.335 733165**** Tekući transfer od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje -OPŠTINE 800.000 850.000 740000 DRUGI PRIHODI 200.880 213.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 15.000 16.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 3.000 4.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 3.000 4.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 182.880 193.000 745120 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike 2.000 3.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 180.880 190.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 14.620 15.665 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.620 1.700 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 13.000 13.965 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 160.000 180.000 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 160.000 180.000 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 160.000 180.000 781350 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 160.000 180.000 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 1.200 1.400 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 1.200 1.400 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 800 900 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 800 900 811165 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 800 900 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 400 500 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 400 500 812165 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 400 500 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.300 1.600 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.300 1.600 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.300 1.600 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija 300 400 921165 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija, u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 300 400 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 800 900 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 800 900 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 200 300 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200 300 UKUPNO PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 30.400.000 32.100.000
2. Rashodi i izdaci
Iznos u
hiljadama dinara
Program Programska aktivnost/Projekat Ekonomska klasifikacija OPIS Projekcija 2019. Projekcija 2020. 0810 PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE 4.770.030 4.952.680 0001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLjANjE 4.770.030 4.952.680 410000 Rashodi za zaposlene 1.971.000 2.032.600 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 1.550.000 1.597.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 270.000 280.000 413000 Naknade u naturi 21.000 21.600 414000 Socijalna davanja zaposlenima 67.000 69.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 48.000 49.500 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 15.000 15.500 420000 Korišćenje roba i usluga 1.185.800 1.236.700 421000 Stalni troškovi 700.000 730.000 422000 Troškovi putovanja 32.000 33.000 423000 Usluge po ugovoru 180.000 190.000 424000 Specijalizovane usluge 2.600 2.700 425000 Tekuće popravke i održavanje 127.100 131.000 426000 Materijal 144.100 150.000 440000 Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 230 230 441000 Otplata domaćih kamata 20 20 444000 Prateći troškovi zaduživanja 210 210 460000 Donacije, dotacije i transferi 5.000 5.150 465000 Ostale donacije, dotacije i transferi 5.000 5.150 480000 Ostali rashodi 1.138.000 1.138.000 482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 82.000 82.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 156.000 156.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 900.000 900.000 510000 Osnovna sredstva 470.000 540.000 511000 Zgrade i građevinski objekti 150.000 170.000 512000 Mašine i oprema 200.000 220.000 515000 Nematerijalna imovina 120.000 150.000 0811 OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI I DRUGIH PRAVA 17.358.704 17.757.973 0001 NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI 14.298.704 15.187.973 471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 14.298.704 15.187.973 0002 PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM 2.650.000 2.550.000 471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 2.650.000 2.550.000 0003 POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU 410.000 20.000 472000 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 410.000 20.000 0803 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLjAVANjA 4.771.266 4.789.347 0006 PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 3.250.000 3.300.000 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 3.250.000 3.300.000 0007 PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 550.000 550.000 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 550.000 550.000 0008 PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 770.000 790.000 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 770.000 790.000 0009 OSTALI PODSTICAJI ZA ZAPOŠLjAVANjE 138.308 139.147 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 138.308 139.147 4001 POVEĆANjE DELOTVORNOSTI POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA PREMA UGROŽENIM GRUPAMA (IPA 2012 ) 0 0 410000 Rashodi za zaposlene 0 0 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 0 0 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 0 0 414000 Socijalna davanja zaposlenima 0 0 415000 Naknade troškova za zaposlene 0 0 420000 Korišćenje roba i usluga 0 0 422000 Troškovi putovanja 0 0 423000 Usluge po ugovoru 0 0 426000 Materijal 0 0 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 0 0 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanatu od strane državnih organa 0 0 4002 PODRŠKA PROGRAMU ZAPOŠLjAVANjA NSZ (IPA 2013 ) 54.858 0 420000 Korišćenje roba i usluga 3.600 0 422000 Troškovi putovanja 500 0 423000 Usluge po ugovoru 2.100 0 426000 Materijal 1.000 0 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 51.258 0 4003 DRUGI PROJEKTI IZ DONACIJA 8.100 10.200 420000 Korišćenje roba i usluga 4.100 5.700 422000 Troškovi putovanja 3.000 3.500 423000 Usluge po ugovoru 500 1.000 426000 Materijal 600 1.200 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 4.000 4.500 UKUPNO RASHODI I IZDACI – Klase 4, 5 i 6 26.900.000 27.500.000
II. POSEBAN DEO
Rashodi i izdaci
Iznos u
hiljadama dinara
Program Programska aktivnost/Projekat Ekonomska klasifikacija OPIS Projekcija 2019. Projekcija 2020. 0810 PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE 4.770.030 4.952.680 0001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLjANjE 4.770.030 4.952.680 410000 Rashodi za zaposlene 1.971.000 2.032.600 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 1.550.000 1.597.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 270.000 280.000 413000 Naknade u naturi 21.000 21.600 414000 Socijalna davanja zaposlenima 67.000 69.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 48.000 49.500 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 15.000 15.500 420000 Korišćenje roba i usluga 1.185.800 1.236.700 421000 Stalni troškovi 700.000 730.000 422000 Troškovi putovanja 32.000 33.000 423000 Usluge po ugovoru 180.000 190.000 424000 Specijalizovane usluge 2.600 2.700 425000 Tekuće popravke i održavanje 127.100 131.000 426000 Materijal 144.100 150.000 440000 Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 230 230 441000 Otplata domaćih kamata 20 20 444000 Prateći troškovi zaduživanja 210 210 460000 Donacije, dotacije i transferi 5.000 5.150 465000 Ostale donacije, dotacije i transferi 5.000 5.150 480000 Ostali rashodi 1.138.000 1.138.000 482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 82.000 82.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 156.000 156.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 900.000 900.000 510000 Osnovna sredstva 470.000 540.000 511000 Zgrade i građevinski objekti 150.000 170.000 512000 Mašine i oprema 200.000 220.000 515000 Nematerijalna imovina 120.000 150.000 0811 OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI I DRUGIH PRAVA 17.358.704 17.757.973 0001 NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI 14.298.704 15.187.973 471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 14.298.704 15.187.973 471141 Naknada za slučaj nezaposlenosti 9.008.704 9.441.773 471914 Transferi RFZO za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica 1.750.000 2.100.000 471922 Transferi RF PIO osiguranika zaposlenih za doprinose za osiguranje nezaposlenih 3.200.000 3.296.000 471942 Transferi RF PIO osiguranika samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje nezaposlenih 340.000 350.200 0002 PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM 2.650.000 2.550.000 471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 2.650.000 2.550.000 471141 Naknada za slučaj nezaposlenosti 1.680.000 1.600.000 471914 Transferi RFZO za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica 270.000 260.000 471922 Transferi RF PIO osiguranika zaposlenih za doprinose za osiguranje nezaposlenih 700.000 690.000 0003 POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU 410.000 20.000 472000 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 410.000 20.000 0803 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLjAVANjA 4.771.266 4.789.347 0006 PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 3.250.000 3.300.000 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 3.250.000 3.300.000 0007 PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 550.000 550.000 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 550.000 550.000 0008 PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 770.000 790.000 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 770.000 790.000 0009 OSTALI PODSTICAJI ZA ZAPOŠLjAVANjE 138.308 139.147 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 138.308 139.147 471900 Olakšice prema članu 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osigurnje 44.500 40.000 471914 Transferi RFZO za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica (za olakšice po čl. 45) 12.500 11.500 471922 Transferi RF PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica (za olakšice po čl. 45) 30.500 27.500 471951 Transferi NSZ za doprinose za osiguranje (za olakšice po čl. 45) 1.500 1.000 471141 Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade 32.500 35.500 471299 Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti 50.000 52.000 471299 Ostale isplate NSZ 11.308 11.647 4001 POVEĆANjE DELOTVORNOSTI POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA PREMA UGROŽENIM GRUPAMA (IPA 2012 ) 0 0 410000 Rashodi za zaposlene 0 0 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 0 0 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 0 0 414000 Socijalna davanja zaposlenima 0 0 415000 Naknade troškova za zaposlene 0 0 420000 Korišćenje roba i usluga 0 0 422000 Troškovi putovanja 0 0 423000 Usluge po ugovoru 0 0 426000 Materijal 0 0 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 0 0 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanatu od strane državnih organa 0 0 4002 PODRŠKA PROGRAMU ZAPOŠLjAVANjA NSZ (IPA 2013 ) 54.858 0 420000 Korišćenje roba i usluga 3.600 0 422000 Troškovi putovanja 500 0 423000 Usluge po ugovoru 2.100 0 426000 Materijal 1.000 0 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 51.258 0 4003 DRUGI PROJEKTI IZ DONACIJA 8.100 10.200 420000 Korišćenje roba i usluga 4.100 5.700 422000 Troškovi putovanja 3.000 3.500 423000 Usluge po ugovoru 500 1.000 426000 Materijal 600 1.200 471000 Prava iz socijalnog osiguranja 4.000 4.500 UKUPNO RASHODI I IZDACI – Klase 4, 5 i 6 26.900.000 27.500.000